На сервісі Bimp, щоб повернути товар постачальнику, спочатку необхідно створити документ "Замовлення-рахунок від постачальника", на його основі сформувати документ "Надходження товарів, послуг" і тоді уже провести документ "Повернення товару постачальнику".

При створенні документа "Повернення товару постачальнику" він автоматично заповнюється даними з документа про надходження товару (кількість товару, терміни оплати, постачальник тощо), все що потрібно це - вказати Дату створення документа (дата, коли відбуватиметься повернення товару), а також вказати товар та його кількість, що повертається назад до постачальника.

Цей документ можна створити через блок Склад розділ Документи постачальника, а також через блок Контрагенти ➞ Картка контрагента.

Детальніше, про створення та правильне оформлення документа "Повернення товару постачальнику" читайте в статті: Створення документа "Повернення товару постачальнику"

                                                           Відображення документа "Повернення товару постачальнику" у звіті

Після проведення на основі "Надходження товарів, послуг" документу "Повернення товару постачальнику", дані з цього документу потрапляють у звіт - Взаєморозрахунки з постачальниками.

У звіті ми можемо побачити по якому контрагенту і на яку суму було повернено товарів, а також відслідкувати чи було проведено оплату за нього.