Як створити документ "Повернення товару постачальнику"?

Створити документ Повернення товару постачальнику можна двома способами:

• На підставі документа Надходження товарів (тоді всі номенклатури та інформація автоматично підтягнеться в новостворений документ);
• Через блок Закупки, розділ Повернення постачальникам і натискаємо на кнопку "Створити".

Після натискання перед нами відкривається робоче поле документа Повернення товару до постачальника.

Ліва частина документа складається з 4 блоків:

У блоці Головне вказуємо:

• Номер документа - власноруч можна надати документу необхідний номер, або після збереження документа система автоматично надасть йому номер;
• Дата створення – вказуємо дату створення повернення товар;
• Відповідальний - зі списку, що випадає, вибираємо того, хто створив даний документ.

У блоці "Оплата" вказуємо містить три кнопки для вибору умов оплати замовлення:

• Часткова - означає, що оплата постачальнику за товар/послугу буде зроблено з відстрочкою розбитої кілька платежів, і потрібно вказати, якого числа надійде кожен із платежів;
• Без відстрочки - означає, що оплата постачальнику за товар/послугу буде здійснена єдиним платежем, без відстрочки;
• Повна - означає, що оплата постачальнику за товар/послугу буде зроблено з відстрочкою на всю суму товару/послуги, що реалізується, і необхідно вказати, якого числа надійде платіж.

У праву частину документа Повернення товару постачальнику, автоматично переноситься інформація з документа Надходження товарів, послуг на основі якого він створений.

Ми можемо змінювати дані в стовпцях Кількість і Ціна. 

Також можна додати товар у ручну, додатково, за допомогою цього рядка - Код або артикул, який шукає товар за артикулами або штрих-кодами, що допоможе знайти товар швидко та зручно, не перегортаючи весь список.

Після внесення всієї інформації, незабутнє натиснути кнопку "Зберегти".