Возврат товара поставщику - документ, необходим для проведения возврата неликвидного товара поставщику.

Данный документ можно создать через блок " Склад" раздел " Документы" , а также через блок " Контрагенты"  ➞ "Карточка контрагента".

Далее, мы детальнее опишем второй способ.

Как создать документ "Возврат товара поставщику"?

1. Переходим в блок "Контрагенты", открываем карточку необходимого нам поставщика.

2. В правой части карточки контрагента выбираем Проект на основе которого мы хотим создать возврат (если мы работаем по проектам),  

или выбираем Договор на основе которого мы хотим создать возврат (если, мы работаем не по проектам).

3.  В самом Проекте выбираем Договор на основе которого уже создали ранее документы "Заказ-счет от поставщика" → "Поступление товаров, услуг".

Документ "Возврат товара поставщику" мы можем создать на основе документа "Поступление товаров, услуг". Наводим мышкой на документ, и справа у нас появляется всплывающее окно с несколькими виджетами. Нажимаем на виджет создание документа "Возврат товара поставщику".

4. После нажатия перед нами открывается рабочее поле документа "Возврат товара поставщику".

Левая часть документа состоит из 4 блоков:

В блоке "Главное" указываем:

• Номер документа – собственноручно можно предоставить документу необходимый номер, либо после сохранения документа система автоматически предоставит ему номер;
• Дата создания – указываем дату создания возврата товара;
• Ответственный – из выпадающего списка выбираем того, кто создал данный документ.

В блоке "Печать" указываем необходимую Организацию.

В блоке "Оплата" указываем содержащую три кнопки для выбора условий оплаты заказа:

• Частичная - означает, что оплата поставщику за товар/услугу будет произведена с отсрочкой разбития нескольких платежей, и нужно указать, в какое число поступит каждый из платежей;
• Без отсрочки – означает, что оплата поставщику за товар/услугу будет произведена единым платежом, без отсрочки;
• Полная - означает, что оплата поставщику за товар/услугу будет произведена с отсрочкой на всю реализуемую сумму товара/услуги и необходимо указать, какого числа поступит платеж.

В блок "Другое", вносим комментарии о заказе. Максимальное количество символов – 1000 символов.

В правую часть документа "Возврат товара к поставщику" автоматически переносится информация из документа "Поступления товаров, услуг" на основе которого он создан.

Мы можем изменять данные в столбцах Кол-во и Цена.

Также можно добавить товар в ручную, дополнительно, с помощью этой строки – Код или артикул, который ищет товар по артикулам или штрих-кодам, что поможет найти товар быстро и удобно, не листая весь список.

5. После внесения всей информации, незабываем нажать кнопку "Сохранить".