Для того, чтобы работать с контрагентом — покупателем в другой валюте, а не в валюте учета компании, необходимо ранее провести два действия:

1. Создать карточку валюты, для той в которой вы работаете при взаиморасчетах с контрагентом — покупателем.

Для этого, переходим в блок Справочники раздел Валюты/Курсы и создаем/выбираем необходимую карточку валюты, и в ней указываем актуальные внутренний и коммерческий курсы.

Детальнее о заполнении карточки валюты читайте в статье: Справочник Валюты/Курсы

2. Далее, в карточке контрагента — покупателя, необходимо указать, что вы работаете с ним в другой валюте.

Для этого, открываем карточку контрагента и создаем/открываем Договор и в строке договора Валюта, из выпадающего списка выбираем по какой валюте будете работать с данным контрагентом.

Детальнее о заполнении Договора читайте в статье: Договор

Теперь, можем проводить реализацию продукции данному контрагенту, для этого необходимо создать такие документы: "Заказ - счет покупателю" →  "Продажа товаров, услуг".

Но оплата от покупателя поступает к нам не в валюте счета, а в другой валюте. Как же нам провести данную оплату?

1. Когда, мы получаем денежные средства от покупателя, не в валюте счета, а например, в гривнах, а нам нужных доллары, то сервис не пропустит оплату по долларовому заказ-счету в гривнах. 

Тогда, мы вносим эту сумму денежных средств в компанию, через документ "Ввод начальных остатков" в кассу или на расчетный счет компании, соответственному тому, куда поступили денежные средства от покупателя.

Детальнее о внесении остатков в кассу компании читайте в статье: Введение начальных остатков по кассе

Детальнее о внесении остатков на расчетный счет компании читайте в статье: Введение начальных остатков по расчетному счету

2.Теперь деньги, появились у нас на одном из счетов/кассе нашей компании, но только не в той валюте которая нам необходима. 

Далее, нам нужно перевести наши поступившие финансы в валюту счета.

Для этого, переходим в блок Финансы и бюджетирование раздел Прочие операции денежных средств, и через кнопку "Создать" создаем документ "Обмен валюты".

Детальнее о заполнении документа "Обмен валюты" читайте в статье: Создание документа "Обмен валюты"

Перед следующим действием проверьте наличие созданной кассы/счета в той валюте в которую переводите оплату.

В документе проводим обмен в валюту, которая нам необходима для оплаты счета согласно нашему Договору.

После сохранения документа об обмене на нашем счету/кассе автоматически появляется необходимая сумма.

3. Далее, переходим в карточку контрагента и оплачиваем счет уже в необходимой валюте.

Детальнее о заполнении документа "Оплата от покупателя" читайте в статье: Создание документа "Оплата от покупателя"